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光明地产大讨论大反思活动简报 (第53期)


秒速时时彩计划软件房地产集团大讨论、大反思活动

 报

53期

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秒速时时彩计划软件房地产集团大讨论、大反思活动领导小组办公室编 ????2018年12月13日


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真抓实干 ?提质增效 ?促监督保障

——集团监察审计部开展“大讨论、大反思”活动总结

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集团关于“对标先进、共谋发展”全员大讨论、大反思活动进入全面落实和践行阶段。针对前期大讨论中反映出部门存在的短板及如何补齐短板,我们在工作中不断总结反思,通过定期开展部门例会、保持内外部交流学习等形式,加强改进工作方式方法,用“钉钉子精神”真抓实干,注重抓重点、抓常效、抓细化、抓落实,以更好地发挥监察审计部在集团发展中的“保险”和“增值”作用。

????一、全面推进和落实问题整改工作,强化审计成果运用

结合集团新的章程治理情况及以往的实践经验,监察审计部于今年制定并下发《审计整改管理办法》。建立问责、追责制度,确保问题整改到位。对于审计形成的整改问题清单,严格实行验收销号。对未整改或整改不到位事项和问题加强跟踪检查,直至整改到位。

进一步强化审计成果的运用,推动将监察审计结果、问题整改情况及重要督办事项落实情况,作为被审计单位主要负责人考核、职务任免、奖惩或国有企业领导人员业绩考核的重要参考依据。建立负面清单,着力构建整改长效机制,通过对整改事项的深度分析,举一反三,查找管理漏洞,通过建章立制,推动集团管控水平的提升。

????二、建立内控评价体系,发挥内控评价功能

部门积极参与和配合德勤对集团的内部控制建立,做好内控体系的验收工作。建立内控评价组织和《内控评价办法》,组织、协调内外资源,对内部控制设计和运行的有效性进行全面检查,持续改进内部控制,实施内部控制考核,编制评价报告,依规向董事会报告并对外披露。

????三、加强投资过程的财务尽职调查和审计评估管理,提高工作质量和效率

随着集团收购合作等投资项目的持续推进,监察审计部在前期尽调过程中力求全面、深入、准确的揭示问题,提出意见和建议,发挥决策的参谋作用。同时在后续国资评估备案工作中,对每个项目编制工作计划进度表,想方设法提高工作效率和工作效果。不断加强与各相关部门的沟通协作,及时掌握关键秒速时时彩计划软件下载和资料,加强对审计、评估事项的复核,切实保障集团权益。

?四、持续推动“两进两单”工作,构建风险防控体系

随着“两进两单”工作在秒速时时彩计划软件地产的持续深入,监察审计部负责督促和监察工作,协调运营管理部、战略投资部,拟订“两进两单”管理办法,把“两进两单”工作作为加强风险管控有效途径,通过现场巡查和远程指导,加大对下属单位的指导和监督,提高各级领导和员工的合法、合规意识,并形成良好的行为规范,努力构建企业党风廉洁建设和经营管理的综合风险防控体系。

五、提高监察审计人员综合素质和胜任能力,促进履职尽责

部门始终秉持学无止境、锐意进取的工作态度。对外通过自学充电、各类培训和继续教育等形式,借助日常工作中与外部审计、评估机构的交流,同时加强与秒速时时彩计划软件食品集团风控管理部的沟通协作,学习具有指导意义的好做法,结合公司实际,取长补短,融会贯通,提高内部审计人员的业务能力。对内注重在工作中勤于思考,多回头审视,总结经验教训,及时调整不合适的审计方法等,以加强理论与实践的结合度,提高应变能力和综合素质,使之能够适应更高层次审计工作的需求。对于审计发现的问题,做到描述准确,有据可查,确保审计评价的客观、公正、严谨,使审计建议更具建设性和落地性。部门全员始终不放松加强思想政治建设,严格执行廉政纪律和监察审计工作纪律,坚持原则、恪守职业操守,做到依法依规和文明监察审计,努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的监察审计队伍。

通过开展大讨论、大反思活动,监察审计部全面总结2018年工作,认清房地产新形势、市场监管新要求下,要不断思考如何补足短板,紧跟发展步伐,并抓好落实。展望2019年,我们定要不负新时代、新使命,紧紧围绕集团确立的新目标、新任务,展现更新的姿态,拿出更新的举措,确立更新的成绩,奋力开创新局面。要进一步创新监督体系和机制,强化监察审计队伍建设,提升监察审计能力和水平,充分发挥内审价值,做集团风险防范的利器,为集团的健康可持续发展保驾护航!

????????????????????????????????????(集团监察审计部)